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問(wèn)題已解決
清繳我們是增值稅納稅人，這個(gè)有些無(wú)票收入，下個(gè)月開(kāi)，我就是在附表一，未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě)嘛，如下圖所示？
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同學(xué)你好
填寫(xiě)在未開(kāi)票收入那欄就可以
04/01 09:16
84784959 
04/01 09:16
下個(gè)月開(kāi)了，我就負(fù)數(shù)填寫(xiě)嘛
樸老師 
04/01 09:22
嗯
開(kāi)發(fā)票之后未開(kāi)票收入那欄就填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784959
04/01 09:25
這樣系統(tǒng)不會(huì)預(yù)警什么的吧
樸老師
04/01 09:30
這不會(huì)的
是正常業(yè)務(wù)
84784959
04/01 10:05
比方說(shuō)，本次填寫(xiě)的無(wú)票收入和下個(gè)月開(kāi)票的不含稅金額差幾分，這種如何處理，我們現(xiàn)在不開(kāi)票，所以填寫(xiě)的不含稅的金額就是測(cè)算，將來(lái)開(kāi)票的時(shí)候有可能分開(kāi)開(kāi)，然后四舍五入會(huì)導(dǎo)致差一兩分這種情況
樸老師
04/01 10:11
這個(gè)沒(méi)事的
你按你未開(kāi)票的金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)
然后再按開(kāi)票的填寫(xiě)
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