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老師，怎么沒有應(yīng)發(fā)工資呢

你說的是計(jì)提的工資吧，我們公司是兩套賬

老師，我們公司是建筑工程公司，才成立不及，到現(xiàn)在還是籌建期，目前就有許多無票支出，我都是從公戶支出，像這種情況就沒辦法做兩套賬了對(duì)嗎

可以做兩套賬的，沒有問題

老師，兩套賬是不是一套有票的對(duì)外，一套是真實(shí)發(fā)生的不管有沒有票的，如果票放在外賬里就拿復(fù)印件入內(nèi)賬對(duì)嗎

是的是的，就是這樣的

老師，我想請(qǐng)教一下，我在籌建期這幾個(gè)月沒做按內(nèi)外賬分，無票支出也在外賬里，做了一個(gè)備賬臺(tái)賬。現(xiàn)在過了好幾個(gè)月了再分可來得及，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)往后不是無票支出那么簡(jiǎn)單了，是有些業(yè)務(wù)跟公司一點(diǎn)都沒有關(guān)系的感覺不適合從公賬上走？比如我們幾個(gè)股東不是用公司的資質(zhì)去投標(biāo)，而是拿別的公司的資質(zhì)投票產(chǎn)生的費(fèi)用其實(shí)跟公司是沒有關(guān)系的。所以我覺得要分開比較好，您幫我參考下對(duì)嗎？

現(xiàn)在分開還來得及，無票支出又不是無票收入，你還是分開下吧

老師，我怕前面幾個(gè)月都有無票支出沒分，現(xiàn)在分開，后期都沒有無票支出和前面有會(huì)不會(huì)形成一個(gè)對(duì)比，反而有風(fēng)險(xiǎn)？還是說是公司的實(shí)行支出，即使是無票支出也入到公戶里，不屬于的就做不能做進(jìn)去？

這個(gè)是支出，又不是收入，沒關(guān)系的

老師，那是不是我從四月份就分開，對(duì)外的無票之出就不入進(jìn)去了，全部放在內(nèi)賬里對(duì)嗎？之前的已經(jīng)從公戶支出了就沒辦法放進(jìn)內(nèi)賬了對(duì)嗎

是的，是的，就是你說的這樣的

明白了老師。老師，我三月份工資是在四月份發(fā)放，在五月份申報(bào)。但這個(gè)三月份個(gè)稅怎么幫別人算呀？有一部分超1萬元的工資，我又不知道他的專項(xiàng)附加 扣除做了多少，在實(shí)物中怎么算呀，難道要一個(gè)個(gè)的去問嗎？工資表也等不了到5月份申報(bào)才拿得到數(shù)據(jù)啊，表3月份要計(jì)提要用呢，得必須要做出來呢

為什么要跨兩個(gè)月來申報(bào)呀

專項(xiàng)不用管，匯算清繳會(huì)多退少補(bǔ)的

老師沒有跨兩個(gè)月呀，三月份工資，是在四月份發(fā)放，5月份申報(bào)發(fā)放的工資不對(duì)嗎？不是說申報(bào)工資要按收付實(shí)現(xiàn)制來的嗎？

一般是三月的工資，四月發(fā)放和申報(bào)

老師，我之前也是這么操作的，都說不對(duì)，說只有個(gè)稅是收付實(shí)付實(shí)現(xiàn)制來的，計(jì)提是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，說是四月份發(fā)放三月份的工資，這個(gè)所屬期是四月，但申報(bào)期就是五月份

我們公司都是四月申報(bào)三月的工資

老師，不管三月的工資有沒有發(fā)放都是在四月申報(bào)對(duì)嗎

是的，是的，就是這樣的