問題已解決
某食用油加工為增值稅一般納稅人,2022年8月因外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本43000元(其中運(yùn)費(fèi)成本為2790元),已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該加工廠當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少元?
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速問速答您好,1是這樣計(jì)算的 (43000-2790)/1.09*9%+2790*9%=3571.19174312?
03/31 10:53
84784969
03/31 10:55
老師這個(gè)是食用油加工 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品需要二次處理 為什么不用10%的稅率請問一下
小鎖老師
03/31 10:56
**目是啥,是不是還有條件?
84784969
03/31 10:57
沒了就是這些
小鎖老師
03/31 10:58
嗯,這個(gè)的話,農(nóng)產(chǎn)品,如果是用13%的貨物,那么是10%的情況就是 43000/90%*10%+2790*9%=5028.87777778
84784969
03/31 10:59
好的謝謝老師
小鎖老師
03/31 10:59
不客氣的理解了就好
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