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問題已解決
老師 7月份繳納過企業(yè)所得稅1200，現(xiàn)在匯算清繳，這1200需要填在那個表啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不用填的，系統(tǒng)自動帶入的
03/31 09:34
84785019 
03/31 09:35
對呀就是系統(tǒng)自動帶 結果我沒有看到帶入
廖君老師 
03/31 09:36
您好，保存后退出申報，再進去，還是沒帶出，周一得讓稅務大廳在后臺處理
84785019
03/31 09:37
一般自動帶出是出現(xiàn)在
84785019
03/31 09:37
那一欄呢
廖君老師
03/31 09:38
您好，A100000表第32欄 本年累計實際預繳所得稅
84785019
03/31 09:39
哦哦哦 老師 我看到了 我們今年1200叫的是21年的企業(yè)所得稅 這種是不是就不會出來
廖君老師
03/31 09:40
哦哦，那確實不是23年所得稅，帶不出的
84785019
03/31 09:42
老師 我22年12月暫估的成本到現(xiàn)在都還沒有沖完，所以會有企業(yè)所得稅，我們經(jīng)理喊我今年再暫估，這種合理嗎？
22年12月的是不是要在23年匯算清繳之前必須沖完才可以
廖君老師
03/31 09:43
您好，是的，匯繳前沒有來發(fā)票的成本費用要納稅調(diào)增的，經(jīng)理在偷稅
84785019
03/31 09:59
老師 是不是應該把沒有到票的那部分暫估調(diào)整，之后再怎么暫估又是下一年匯算的事情
廖君老師
03/31 10:03
您好，是的，一年是一年的賬，各調(diào)各的
84785019
03/31 10:28
老師 您好，A100000表第32欄 本年累計實際預繳所得稅
這個數(shù)據(jù)是不是不會錯啊 。為什么系統(tǒng)出來的這個數(shù)和我的賬上不一樣
廖君老師
03/31 10:30
您好，不會錯的，我們查 應交稅金-所得稅這個明細賬的借方發(fā)生額，看摘要是不是交23年的
84785019
03/31 11:40
老師 剪頭的這個地方填1 還是2啊
這里是什么意思
廖君老師
03/31 11:42
您好，我們2和5列一樣的金額 不調(diào)減的
84785019
03/31 11:44
我說的是剪頭那一欄老師
廖君老師
03/31 11:45
朋友，您好，圖中沒有減調(diào)欄，我看3次了
84785019
03/31 11:48
老師 你理解錯了，我直接問你第8欄 填那個數(shù)字 你打給我
廖君老師
03/31 11:51
您好，1425160.15，我們是要一次性扣除，是吧
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