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老師，上年度的社保費用全部沒入賬，我現(xiàn)在需要將去年全年的社保費用入賬，怎么做
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借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬社保
03/30 18:15
郭老師 
03/30 18:15
做了支付的業(yè)務嗎
84784978 
03/30 18:21
我剛把賬接過來，去年的社保沒有入賬，現(xiàn)在我要做進去，不知道怎么做
郭老師
03/30 18:22
計提支付都沒做的嗎
上面我寫的就是計提的
84784978
03/30 18:24
還有老師，我接的賬，去年的銀行存款期末余額比銀行存款對賬單里少了0.95怎么辦
郭老師
03/30 18:26
差不到原因專營業(yè)外支出
84784978
03/30 18:27
沒有，去年的記賬會計根本不知道走這次費用，直接就沒有做
84784978
03/30 18:28
好的老師
郭老師
03/30 18:28
借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔的社保
貸銀行存款
不用客氣
周末愉快
84784978
03/30 18:33
去年社保賬沒有做進去，但是他們銀行存款賬做平呢，那我按你現(xiàn)在說的入賬，我的銀行存款就少了
郭老師
03/30 18:43
你去看一下支付的社保，他怎么做的？
84784978
03/30 18:45
賬里面沒有社保
郭老師
03/30 18:46
支付的咋做的
你去看下
84784978
03/30 18:52
她就是各種費用倒平的，要看只能把去年的賬重新按一筆一筆費用的核了
郭老師
03/30 18:54
做了其他的費用紅沖的
然后做社保
84784978
03/31 12:20
是吧其他費用的紅沖了做成社保費用嗎
郭老師
03/31 12:58
你好對的
是這么做的
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