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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年報(bào)表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤(rùn)期初數(shù)+總賬22年的本年利潤(rùn)期初數(shù) 對(duì)嗎？ 有哪塊不對(duì)請(qǐng)指正？求回答準(zhǔn)確的老師回答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，2023年報(bào)表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤(rùn)期初數(shù)+總賬22年的本年利潤(rùn)期末數(shù)
因?yàn)楸砉椿P(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
03/30 16:58
84784986 
03/30 17:46
老師你上邊寫的第一個(gè)公式+總賬22年的本年利潤(rùn)期末數(shù)，這個(gè)是查總賬22年本年累計(jì)1-12月發(fā)生額還是余額？
廖君老師 
03/30 17:47
您好，是本年累計(jì)1-12月發(fā)生額，余額為0了
84784986
03/30 21:22
老師那如果求24.1月報(bào)表上未分配利潤(rùn) 期末余額 怎么求？日看總賬1月的本年利潤(rùn)+1月的未分配利潤(rùn)? ?嗎？
廖君老師
03/30 21:30
您好，24.1月報(bào)表上未分配利潤(rùn) =23年末 負(fù)債表?未分配利潤(rùn) +1月的本年凈利潤(rùn)
84784986
03/30 21:58
老師麻煩您再仔細(xì)看下給我回復(fù)的第一條，公式確定對(duì)吧？我?guī)нM(jìn)去數(shù)怎么不等呢？還是我的報(bào)表有問(wèn)題？
廖君老師
03/30 22:02
朋友您好，我每一條就回復(fù)您，不對(duì)呀
2023年報(bào)表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤(rùn)期初數(shù)+總賬22年的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
84784986
03/30 22:20
謝謝您！老師請(qǐng)問(wèn)公式最后一項(xiàng)，總賬22年的本年累計(jì)凈利潤(rùn)? 應(yīng)該怎么查，我怎么查這個(gè)公司總賬里沒(méi)有這個(gè)科目呢？
廖君老師
03/30 22:21
您好，咱直接看利潤(rùn)表，總賬里沒(méi)有的，
84784986
03/31 12:35
1.老師你上邊說(shuō) 23年報(bào)表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤(rùn)期初數(shù)+總賬22年的本年利潤(rùn)期末數(shù)? ?最后這個(gè)22年的本年利潤(rùn)期末數(shù)? 我怎么用兩組數(shù)算都是 加余額能對(duì)上數(shù)呢？到底應(yīng)該是加發(fā)生額還是余額？麻煩您再好好幫我研究一下，2資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上，按您給的兩個(gè)公式，為什么比如24.1月的本年凈利潤(rùn)=利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)？3資產(chǎn)負(fù)債表上，為什么未分配利潤(rùn)=所有者權(quán)益？
廖君老師
03/31 12:38
您好，表勾稽關(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
后面這個(gè)凈利潤(rùn)在科目余額表里咱是沒(méi)有這個(gè)科目的，您找未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的累計(jì)發(fā)生額
1.發(fā)生額，本年利潤(rùn)年末是沒(méi)有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)了
2.24.1月的本年凈利潤(rùn)=利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這個(gè)因?yàn)槔塾?jì)只有1月，所以本月等于本年累計(jì)
3.未分配利潤(rùn)=所有者權(quán)益，因?yàn)槲覀儧](méi)有實(shí)收資本等科目 的金額
84784986
03/31 15:19
1.老師你說(shuō)的期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
后面這個(gè)在科目余額表里沒(méi)有這個(gè)科目，我就找的總賬這個(gè)科目的累計(jì)發(fā)生額，但是加起來(lái)按你給的公式怎么不等呢？2.你說(shuō)未分配利潤(rùn)=所有者權(quán)益，如果有實(shí)收資本等科目的金額(還會(huì)有哪些科目) 之后的公式是什么樣的？
廖君老師
03/31 15:22
您好，1.不會(huì)不對(duì)，不對(duì)我們負(fù)債表平不了的
2.還有資本公積，盈余公積
84784986
03/31 16:35
老師您看我查賬方法對(duì)不奧？23年報(bào)表的期初數(shù)，是查23年1月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年初余額?？傎~22年未分配利潤(rùn)的期初數(shù)是把總賬設(shè)置到22.1月，看年初數(shù)余額。22年本年利潤(rùn)期末數(shù)是查總賬22.12月本年累計(jì)貸方發(fā)生額數(shù)，對(duì)嗎？哪塊不對(duì)？
廖君老師
03/31 16:37
朋友您好，哪用這么麻煩，直接看科目余額表，或我們12和1月負(fù)債表嘛，
我們目前負(fù)債表是手工的還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的呀，
84784986
03/31 16:46
自動(dòng)生成的，1.如果用你說(shuō)的這兩種方法，那總賬22年的本年利潤(rùn)期末數(shù)只利用資產(chǎn)負(fù)債表查不出來(lái)，對(duì)嗎？如果我查的對(duì)的話，還是數(shù)沒(méi)對(duì)上，是怎么回事呢？
廖君老師
03/31 16:48
您好，1.22年12月負(fù)債表能倒算出來(lái) （用未分配利潤(rùn)期末 減? 期初）
2.系統(tǒng)生成的不可以不對(duì)的，表勾稽不上的，
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