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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售方開發(fā)票金額3萬已計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，最終結(jié)算金額2.5萬 收到2.5萬元。 3萬發(fā)票要不回來， 差額0.5萬 怎么做賬？
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你好，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
03/29 17:38
84784984 
03/29 17:44
老師。我是銷售方誒。 為什么是營業(yè)外支出??？
郭老師 
03/29 17:44
借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，銀行放款營業(yè)外支出貸，應(yīng)收賬款。你是銷售方呀，那不是營業(yè)外支出是什么？不是收不回來的壞賬。
84784984
03/29 17:49
也沒支出啊
郭老師
03/29 17:50
你好，那我跟你說說了做支出了嗎
支出貸銀行存款
84784984
03/29 17:54
老師。 我就是想問 開發(fā)票3萬。實(shí)際結(jié)算2.5萬。 問 中間的差額0.5萬怎么做賬？ ? 是 借 營業(yè)外支出。貸 應(yīng)收賬款。嗎？
郭老師
03/29 17:58
是的對(duì)的是的，這么做的呀。
84784984
03/29 18:16
好的。謝謝老師
郭老師
03/29 18:17
不要客氣，工作愉快。
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