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老師好 這個月有一般計稅和簡易計稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做
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簡易計稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)
一般計稅：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（或在借）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費 —未交增值稅（或在借）
03/29 16:08
84784986 
03/29 16:13
老師 直接寫你說的第二個分錄可以嗎
劉艷紅老師 
03/29 16:14
要一起寫結(jié)轉(zhuǎn)的，要不然賬不平
84784986
03/29 16:17
老師 沒有認(rèn)證的進(jìn)項沒有做待認(rèn)證 可以做你說的這兩個分錄嗎
劉艷紅老師
03/29 16:19
沒有認(rèn)證的進(jìn)項計入待認(rèn)證里面
84784986
03/29 16:20
沒有計入有影響嗎 我剛交接了個工作 前面的會計沒有做待認(rèn)證
劉艷紅老師
03/29 16:24
他是怎么做分錄的呀
84784986
03/29 16:26
成本進(jìn)項正常做 認(rèn)證勾選一部分 沒有認(rèn)證的進(jìn)項沒有做待認(rèn)證抵扣
劉艷紅老師
03/29 16:27
沒有認(rèn)證的是計入哪里面了？
84784986
03/29 16:27
也是進(jìn)項稅額
劉艷紅老師
03/29 16:28
那這部分是暫時不能抵扣的，怎么分得清哦
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