問題已解決
老師,可以幫我看看下邊負債表沒平的原因嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!你的科目余額表是平的嗎
03/29 15:41
84784965
03/29 15:46
因為來不及做賬,手動做的資產(chǎn)負債表,最后資產(chǎn)總計≠負債和所有者權(quán)益總計
84784965
03/29 15:47
應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費,會不會影響資產(chǎn)不等于負債?權(quán)益呢?
宋生老師
03/29 15:47
你好!這樣的話,老師沒辦法確定原因。你可以把差額直接填入利潤分配-未分配利潤
84784965
03/29 15:51
就是比如我表內(nèi)資產(chǎn)總計和負債所有者權(quán)益總計差了4萬,我是直接把未分配利潤減去4萬,就行了嗎?
宋生老師
03/29 15:54
你好!是的,就是這樣
84784965
03/29 15:58
好的,老師我這個數(shù)據(jù)因為部分是引用的最近一次的資產(chǎn)負債表,但是我發(fā)現(xiàn)引用的這個表它的流動資產(chǎn)合計不等于他的明細項合計,也就是引用的這個表他的資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不等
84784965
03/29 15:58
這樣的話,是不是哪怕我算對了,也不會相等
宋生老師
03/29 15:59
你好!你之前有做賬?
84784965
03/29 16:01
沒有,我新進入的公司,之前賬在代理那里,做到了去年12月的,我有截止到去年12月紙質(zhì)的總賬和明細賬
宋生老師
03/29 16:03
你好!那你還是按老師說的,差額計入利潤分配
84784965
03/29 16:05
好的,如果是資產(chǎn)比負債所有者權(quán)益多,就?多的金額進未分配利潤哇?
宋生老師
03/29 16:08
你好!是的,就是用這個來調(diào)節(jié)
84784965
03/29 16:11
好的,謝謝老師,還有一個小問題,最近的資產(chǎn)負債表他的流動資產(chǎn)合計不等于他的明細項之和,感覺是代理公司鼓搗做平的,我這樣調(diào)節(jié)后面會不會遇到啥問題?
宋生老師
03/29 16:12
你好!這個老師不能確定有沒有問題。因為畢竟不知道是什么原因?qū)е虏幌嗟?/div>
84784965
03/29 16:12
公司的存貨也不太對,我在想如果喊老板付費找人來把賬調(diào)對,您覺得有沒有必要,可不可行呢?謝謝老師了,新手真的太多不懂了
宋生老師
03/29 16:14
你好!外賬對不上正常。內(nèi)部要搞對
84784965
03/29 16:16
我們公司是一套賬,而且剛?cè)谫Y,還在走審計和資產(chǎn)評估流程
宋生老師
03/29 16:17
你好!那就還是做完整了。去整理下有好處
84784965
03/29 16:17
您覺得怎么會比較好呢,謝謝老師了
84784965
03/29 16:17
好的,謝謝老師
宋生老師
03/29 16:18
你好!不用客氣的了
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