問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，社保在a公司購(gòu)買，但是人員派送到b公司上班，工資已有b公司發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)又是在a公司申報(bào)，這種情況下怎么做賬務(wù)處理??？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 15:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，B公司發(fā)的工資當(dāng)借給A公司的，因?yàn)锽沒(méi) 申報(bào)個(gè)稅，根本不能稅前扣除工資費(fèi)用，A開票給B就把這個(gè)欠款平了，開服務(wù)費(fèi)
03/29 15:34
84785031
03/29 15:38
不用再轉(zhuǎn)錢 a公司的直接開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司就行了是吧老師？
廖君老師
03/29 15:39
您好，是的呢，直接開服務(wù)費(fèi)
84785031
03/29 15:43
那a公司的就正常根據(jù)工資表入費(fèi)用，然后a開的服務(wù)發(fā)票要怎么處理啊？b公司根據(jù)發(fā)票來(lái)沖抵發(fā)放的工資數(shù)據(jù)是吧？
廖君老師
03/29 15:45
您好，A公司? 借：應(yīng)收? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 B公司? 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：應(yīng)付
84785031
03/29 15:47
可是a已經(jīng)申報(bào)了兩人5000的工資，已經(jīng)入了管理費(fèi)用，還要再做其他業(yè)務(wù)收入嗎？
廖君老師
03/29 15:48
您好，就是因?yàn)樽隽斯芾碣M(fèi)用才要做收入嘛，錢不是我們出的，我們還做費(fèi)用扣利潤(rùn)了
84785031
03/29 15:53
好的 謝謝老師
廖君老師
03/29 16:01
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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