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問題已解決
就是老板有兩個公司，然后一個員工在a公司上班，在a交的社保，然后現(xiàn)在這個員工又來b公司上班了，然后現(xiàn)在他7月份的工資是b來發(fā)，但是7月份的社保又是a交的，所以老板現(xiàn)在讓我們(b)把這個員工的社保錢還給a，那請問我作為b，咋做賬
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你好，
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸其他應(yīng)付款-A公司
2022 08/09 11:30
84785018 
2022 08/09 11:43
老師你那個借方為啥是其他應(yīng)付款，為啥不是其他其他應(yīng)收款呢，這個是個人部分的是不是
84785018
2022 08/09 11:44
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊，之前沒有貸方余額
冉老師 
2022 08/09 13:00
老師你那個借方為啥是其他應(yīng)付款，為啥不是其他其他應(yīng)收款呢，這個是個人部分的是不是
兩個科目都可以的
冉老師
2022 08/09 13:00
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊，之前沒有貸方余額
沒有計提單位社保部分嗎
84785018
2022 08/09 13:52
沒有，他7月份都沒在我們這邊交社保，我咋計提呢，是在那邊交的，現(xiàn)在那邊讓我們這邊把錢還給他們，但是工資還要在我這里發(fā)
冉老師
2022 08/09 13:54
需要先計提的，學員
84785018
2022 08/09 14:00
那這個要怎么辦啊，老板又要我弄
冉老師
2022 08/09 14:23
補計提
借管理費用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
84785018
2022 08/09 14:40
老師你的意思我大概明白了，就是和正常繳納做法是一樣的，就是繳納的時候把貸銀行存款換成貸其他應(yīng)付款，算是欠別人公司的一筆錢
冉老師
2022 08/09 14:50
是的，你說的很對的
84785018
2022 08/09 15:35
那老師這個費用可以稅前扣除嗎
84785018
2022 08/09 15:40
個人的那部分在申報個稅時能不能扣除呢
冉老師
2022 08/09 15:52
這個費用可以稅前扣除
可以扣除的
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