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實(shí)務(wù)
問題已解決
用了利潤分配調(diào)整上一年度的數(shù)據(jù)，是不是不影響本年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呢？
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您好，不影響利潤表，但負(fù)債表是影響的，未分配利潤的期初有變動(dòng)
2024 03/29 15:30
84784958 
2024 03/29 15:31
那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債與所有者權(quán)益的期初就不一致了
廖君老師 
2024 03/29 15:32
您好，是的，我們不是要更正申報(bào)上年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表么，這個(gè)是同步變動(dòng)的
84784958
2024 03/29 15:32
期初數(shù)據(jù)是上年度十二月底的，我今年三月才用到利潤分配調(diào)上一年度數(shù)據(jù)，他不會(huì)影響上年度十二月底的數(shù)據(jù)啊
84784958
2024 03/29 15:32
財(cái)務(wù)報(bào)表要做調(diào)整嗎
廖君老師
2024 03/29 15:33
您好，當(dāng)然要調(diào)整呀，我們還要更正申報(bào)的，不是賬上寫上未分配利潤就可以了，
84784958
2024 03/29 15:33
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？調(diào)整后不平了啊
84784958
2024 03/29 15:34
還有匯算清繳還沒做呢，工商年報(bào)已經(jīng)做完了
廖君老師
2024 03/29 15:36
您好，我們稅務(wù)年報(bào)和所得稅匯繳沒報(bào)就好了，
咱調(diào)整分錄是咋寫的呀，我看負(fù)債表哪些科目要調(diào)整
84784958
2024 03/29 15:37
比如社保單位部分補(bǔ)計(jì)提，借：利潤分配-未分配利潤，貸：其他應(yīng)付款（單位承擔(dān)）
廖君老師
2024 03/29 15:39
您好，負(fù)債表的未分配利潤減少，負(fù)債增加這個(gè)負(fù)債表是平的
84784958
2024 03/29 15:40
我可以不改動(dòng)上年度資產(chǎn)負(fù)債表，直接在匯算清繳里做變動(dòng)可以嗎
廖君老師
2024 03/29 15:41
您好， 這樣也是可以的，
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