問(wèn)題已解決

老師您好，補(bǔ)繳了一筆以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅，怎么做分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 15:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
03/29 15:26
84784957
03/29 15:28
這筆錢(qián)補(bǔ)繳了，但是稅務(wù)局說(shuō)現(xiàn)在又讓申請(qǐng)退回來(lái)，之后錢(qián)退回來(lái)再把分錄沖銷(xiāo)了是嗎？
劉艷紅老師
03/29 15:29
如果是一進(jìn)一退可以不用做
84784957
03/29 15:31
但是錢(qián)現(xiàn)在還沒(méi)退回來(lái)
84784957
03/29 15:31
上個(gè)月已經(jīng)把稅給補(bǔ)了
84784957
03/29 15:31
那補(bǔ)的增值稅里包含的滯納金怎么做呢
劉艷紅老師
03/29 15:35
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
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