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我想問下我們賬上掛了一些應(yīng)收賬款在貸方的，也就是說收了錢沒有開票做收入的這種，需要去做收入嗎，我看我們賬上的好多貸方應(yīng)收的掛了好幾年了
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你好；要看你應(yīng)收賬款是不是預(yù)收款；是不是已經(jīng)當(dāng)時發(fā)生了納稅義務(wù)了 ；如果發(fā)生了； 應(yīng)該去轉(zhuǎn)收入報(bào)稅的
03/29 10:50
84785035 
03/29 10:58
如何看是不是發(fā)生了納稅義務(wù)呢，我們是做技術(shù)咨詢企業(yè)管理行業(yè)的
meizi老師 
03/29 11:02
你好；要看你什么業(yè)務(wù)； 比如你技術(shù)咨詢是一個期間內(nèi)發(fā)生的； 應(yīng)該按照合同內(nèi)容按期或者按執(zhí)行的進(jìn)度比例來做收入報(bào)稅的
84785035
03/29 11:09
好的，我還想問下就是關(guān)于固定資產(chǎn)殘值怎么做分錄，殘值是256.84，實(shí)際價(jià)值是0
meizi老師
03/29 11:09
你好；你們報(bào)廢了固定資產(chǎn)了嗎？ 之前正常做了折舊的話； 借固定資產(chǎn)清理；累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)； 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785035
03/29 11:13
嗯嗯算報(bào)廢了吧，需要有什么證明嗎，16年的電腦了，已經(jīng)不知道去哪了都
meizi老師
03/29 11:13
你好； 自己內(nèi)部做一個報(bào)廢單；部門領(lǐng)導(dǎo)-單位領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件即可；
84785035
03/29 11:14
這個算企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出嗎
meizi老師
03/29 11:14
你好；正常報(bào)廢；不用哈； 你們自己把這些單據(jù)證明弄好就行
84785035
03/29 11:15
嗯嗯剛才核實(shí)了下，可能還在用，那種要怎么做賬務(wù)處理，要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理嗎
meizi老師
03/29 11:16
你好； 再用就先不轉(zhuǎn)哈； 等著報(bào)廢或者變賣處置了在做賬
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