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實(shí)務(wù)
問題已解決
13年記錯(cuò)了一筆賬把損失計(jì)入了資本公積里面,之前的賬套已經(jīng)找不到了,21年重新用余額科目余額建賬,怎么沖銷錯(cuò)記入資本公積里面的那個(gè)賬?
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速問速答你好,損失錯(cuò)計(jì)入資本公積那就是減少了資本公積,調(diào)整增加資本公積減少未分配利潤
03/29 00:06
84784989
03/29 09:15
就是不該計(jì)入資本公積的,是純虧損,誤計(jì)入資本公積了
CC橙老師
03/29 09:31
那就是這么處理,做虧損,減少未分配利潤
84784989
03/29 09:34
分錄怎么寫
CC橙老師
03/29 09:39
借資本公積 貸未分配利潤
84784989
03/29 11:29
但是這是實(shí)際虧損的金額,不是盈利,放在未分配利潤貸方也不合適啊
CC橙老師
03/29 11:38
手快打反了,借未分配利潤
84784989
03/29 13:18
我資本公積要減少,借未分配利潤的話,我資本公積怎么沖啊
CC橙老師
03/29 13:30
不是原來做錯(cuò)賬沖利潤的沖了資本公積嗎?
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