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問題已解決
老師，我在本月紅沖去年多折舊的金額，借以前年度損益調(diào)整負數(shù)，貸累計折舊負數(shù)，把匯算清繳的數(shù)據(jù)按調(diào)整后的金額填，去年的季度財務報表及季度企業(yè)所得稅申報表不用更正了吧？
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分錄是對的
然后再做一個
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
2024 03/28 13:01
84785007 
2024 03/28 13:04
那去年的賬及去年申報表不要管了吧？
樸老師 
2024 03/28 13:09
是的
因為你在今年做的跨年調(diào)整的
84785007
2024 03/28 13:11
好的，謝謝老師！
樸老師
2024 03/28 13:14
滿意請給星好評，謝謝
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