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企業(yè)所得稅的匯算清繳可以理解為針對特定的會計(jì)科目如業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些的限額扣除，進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減后得出的應(yīng)交稅費(fèi)的金額，就是匯算清繳嗎？可以這樣理解嗎？
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您好，對的，這個是可以的
03/27 22:43
84784980 
03/27 22:53
所謂的企業(yè)所得稅匯算清繳的定義就是可以理解為我上面闡述的意思？
小鎖老師 
03/27 22:54
對，匯算就是你說的那個意思
84784980
03/27 23:11
企業(yè)的支出沒有取得發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是要剔除出來？要剔除的話在匯算清繳的哪個表格怎樣剔除出來？
84784980
03/28 14:28
去年每季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，因?yàn)闀r間問題，利潤，收入，成本費(fèi)用這些只隨便填了個數(shù)就申報(bào)了，現(xiàn)在匯算清繳想把這些數(shù)更正過來，請問應(yīng)該在哪里更正和怎樣更正？
小鎖老師
03/28 19:48
需要剔除，剔除的話在A106000，未抵扣的成本，這個地方調(diào)增
小鎖老師
03/28 19:48
你說收入成本之前都是亂填的嗎還是
84784980
03/28 21:13
A106000是未彌補(bǔ)虧損明細(xì)表呀，老師您是不是寫錯了呀，未抵扣的成本在哪里呀？
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