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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
職工薪酬的賬載金額就是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的貸方，也就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，實(shí)發(fā)金額就填寫(xiě)借方金額。只要12月的工資匯算清繳前發(fā)放了，稅收金額就填寫(xiě)貸方金額吧？
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你好，你說(shuō)的是匯算清繳里面的工資薪金表吧？
03/27 20:17
84785015 
03/27 20:19
嗯嗯，匯算清繳里的
耿老師 
03/27 20:26
你好！只要次年匯算清繳前工資實(shí)際發(fā)放的話(huà)都填寫(xiě)貸方發(fā)生額就可以，也就是你們記錄當(dāng)期費(fèi)用的工資金額
84785015
03/27 20:29
社保的金額是填寫(xiě)單位承擔(dān)的金額吧？
耿老師
03/27 20:29
你好，是的，單位承擔(dān)部分
84785015
03/27 20:35
資產(chǎn)折舊這個(gè)表格，稅收折舊金額我就填寫(xiě)的賬載的折舊金額
耿老師
03/27 20:36
你好，如果沒(méi)有稅會(huì)差異的話(huà)，賬載金額和稅收金額是一致的
84785015
03/27 20:36
不使用500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)可以一次性折舊的規(guī)定，不然要遞延所得稅很麻煩
84785015
03/27 20:43
對(duì)了，工資薪金那個(gè)表格實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)？
耿老師
03/27 20:44
你好，沒(méi)有稅款差異的話(huà)，這三個(gè)數(shù)是一樣的
84785015
03/27 20:45
12月工資一月發(fā)的
84785015
03/27 20:46
這個(gè)工資是要填寫(xiě)2023年的實(shí)發(fā)數(shù)吧？也就是應(yīng)付職工薪酬的借方，對(duì)吧
耿老師
03/27 20:55
你好，次年匯算清繳前工資都發(fā)放的話(huà)，填寫(xiě)一致就可以
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