問題已解決

老師好：2021-2022年度銷售額已經(jīng)報(bào)稅，但沒有回款，新建賬套時(shí)未錄入應(yīng)收賬款期初，2024年2月回款，怎么做分錄，謝謝

84784980| 提問時(shí)間：03/27 15:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
03/27 15:24
84784980
03/27 15:30
之前的會計(jì)有報(bào)稅，入財(cái)務(wù)軟件時(shí)沒有錄入應(yīng)收賬款的期初借方，比如2021年開給會計(jì)學(xué)堂15萬，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)收賬款的期初為0，2024年會計(jì)學(xué)堂轉(zhuǎn)賬15萬，應(yīng)收賬款就會顯示負(fù)數(shù)，顯示未開票
冉老師
03/27 15:32
按照老師寫的，本期做一筆調(diào)整分錄即可的
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