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我現(xiàn)在把前期付款的費用都錄進系統(tǒng)了，沒發(fā)票的暫時掛了往來，現(xiàn)在沒啥思路了，怎么辦？
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您好，我們記賬對的呀，來發(fā)票把以前那個分錄紅沖了，再按發(fā)票的金額做分錄就好，
不過這個暫估的費用，在年度匯繳前要來發(fā)票哦，不然要納稅調(diào)增的
03/27 11:39
84785021 
03/27 11:44
那他們的科目金額是含稅的還是不含稅的
廖君老師 
03/27 11:46
您好，我們是一般人的話，暫估都是不含 稅的，增值稅是 不暫估的，因為人家沒開發(fā)票，我們勾不到這個進項
84785021
03/27 11:47
只要去年有申報，就要做匯算清繳么 比如去年12月開業(yè)那家，12月申報了增值稅
廖君老師
03/27 11:51
您好，是的，23年有申報有做過稅務(wù)開戶，都要年度匯繳的
84785021
03/27 15:03
那我接下來怎么做呢 先把掛往來的發(fā)票找出來沖銷么
廖君老師
03/27 15:03
您好，您說的沖銷是啥呀，我們發(fā)生什么業(yè)務(wù)做什么分錄嘛
84785021
03/27 15:04
是得 老師
廖君老師
03/27 15:08
您好，有哪個業(yè)務(wù)不會寫分錄，我們可以一起寫哦
84785021
03/27 15:11
比如前期籌建費已經(jīng)支付了，但沒收到發(fā)票的掛了應(yīng)付賬款 現(xiàn)在是不是應(yīng)該把發(fā)票收回來，先沖紅
廖君老師
03/27 15:13
您好，是的，以前借應(yīng)付，現(xiàn)在有發(fā)票? 貸：應(yīng)付
84785021
03/27 15:13
比如這個這個發(fā)票開多了1.2 外賬已經(jīng)認證了 分錄這么做對嗎？
廖君老師
03/27 15:15
您好，借：相應(yīng)會計科目? 5460-54.07? 進項稅? 54.07? 貸：銀行
84785021
03/27 15:17
多的1.2已經(jīng)認證了，進項稅要不要轉(zhuǎn)出呢
廖君老師
03/27 15:19
您好，是的，去年有申報就是要匯繳的
84785021
03/27 15:21
那分錄是這樣嗎？
廖君老師
03/27 15:22
您好，紅框這個信息在上面信息里我們沒有溝通過，其他3個科目是這樣的
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