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問題已解決
老師，我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的，然后他們一計提工次就發(fā)放了，發(fā)放的貸方科目不是銀行存款，是直接歸集到其他應付款-法人這個科目上，然后真正發(fā)工資的時候就借其他應付款-法人，貸：銀行存款 ，這樣做可以么？
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要是法人代發(fā)工資這樣處理可以。
03/26 13:43
84784971 
03/26 13:45
不是法人代發(fā)的，從公戶走的，老師，剛才那個問題不能回復了，我發(fā)現(xiàn)我的軟件里沒有勞務成本這個一級科目怎么辦？用什么代替呢
玲老師 
03/26 13:46
那現(xiàn)在你讓我回復你哪個問題呢？
84784971
03/26 13:47
兩個都回答可以么？
玲老師
03/26 13:49
單位銀行賬戶發(fā)的貸方是銀行存款。
勞務成本你可以增加一個或者用生產(chǎn)成本代替。
84784971
03/26 13:52
謝謝老師，但是工資有很久沒發(fā)了，一直欠著的，我就按代賬公司一直這樣做的，會有什么 風險么？沒發(fā)歸集到其他應付款法人科目上，實際發(fā)銀行存款發(fā)了的話就借其他應付款法人，貸方銀行存款，這樣做可以么？代賬公司一直都是這樣做的
玲老師
03/26 13:53
沒有發(fā)放，就掛著沒問題。
是老板代替發(fā)的記錄，其他應付款老板。
84784971
03/26 13:58
實際發(fā)放的時候不是老板代替發(fā)的，還是用公戶直接轉給員工的，這樣掛著還可以么？
玲老師
03/26 13:59
你好 沒發(fā)就掛著是這樣 發(fā)了 再做賬
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