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問題已解決
現在才發(fā)現21年的賬，有一筆分錄科目寫錯了，怎么更正。繳稅款時，應該是借應交城市維護建設稅，貸銀行存款，寫成了借稅金及附加城市維護建設稅，貸銀行存款。前期也計提了稅金及附加，只是繳稅款時寫錯了。
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借應交稅、費貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
03/26 10:53
84785030 
03/26 10:57
交稅了，計提時，借稅金及附加，貸應交稅費應交附加稅。交稅時，借稅金及附加，貸銀行存款。科目錯了?，F在才發(fā)現，怎么更正
郭老師 
03/26 10:59
借應交稅費貸利潤分配，未分配利潤
你做了2次稅金及附加。
84785030
03/26 11:01
是的，做了2次，可以把原憑證全部開紅字負數，再開一張正確的憑證嗎。我做了，可是匯算清繳時，不對
郭老師
03/26 11:08
可以的，可以這么做的。
84785030
03/26 11:11
可是，我這樣做了以后，稅金及附加是負數了。
郭老師
03/26 11:20
哦，稅金及附加月末結轉到本年利潤。
84785030
03/26 11:27
按照你說的方法，我做好了，非常感謝老師！??！
郭老師
03/26 11:28
不用客氣，工作愉快。
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