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問題已解決
老師，我上月買進來的產(chǎn)品，沒開票，上個月做賬的時候，是暫估的，這個月發(fā)票來了，先沖的暫估，借：庫存商品——暫估 —622 貸：庫存現(xiàn)金—622，根據(jù)發(fā)票正常做的分錄 借：庫存商品——定位銷 622 貸：庫存現(xiàn)金——622 到目前為止我的庫存商品——暫估，那里一直有一個，—622，這個是不是我哪里操作錯了，
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同學你好
發(fā)票金額和暫估的一致嗎
03/26 09:12
84785037 
03/26 09:14
是一致的老師
樸老師 
03/26 09:16
同學你好
這個是先原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后按發(fā)票做藍字的
樸老師
03/26 09:16
你按發(fā)票入賬就可以了
84785037
03/26 09:27
我按發(fā)票入賬以后，現(xiàn)在，庫存商品——定位銷622? ? 庫存商品——暫估? —622，您看這兩個數(shù)據(jù)這樣子，對嗎，
樸老師
03/26 09:37
同學你好
不是的
借庫存商品負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
然后
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款
84785037
03/26 11:07
可是我上個月的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了老師，
樸老師
03/26 11:11
同學你好
這個沒事呀
不影響你的成本
做完我上面給你的分錄庫存商品是沒有余額的
84785037
03/26 11:15
我上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆分錄，是不是也需要做相反分錄，沖銷掉啊老師
樸老師
03/26 11:17
同學你好
不需要的
你只要做我上面給你的分錄就可以
84785037
03/26 11:24
是不是因為我的庫存商品暫估的時候，明細是暫估，然后發(fā)票進來以后，我寫的是，庫存商品——定位銷，所以會有這個情況啊
樸老師
03/26 11:29
你暫估的分錄不對
暫估的分錄應(yīng)該是
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
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