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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，像這種暫估庫存商品的，如果暫估的當(dāng)月，有收入，是不是要，把這個(gè)暫估的分錄也做了，就是，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，對嗎？
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你好；? ? 是的； 你有收入了； 成本也得對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的； 不然收入和成本不配比的??
2023 02/27 11:52
84785021 
2023 02/27 11:53
那下個(gè)月又要紅沖，重新又做，豈不是成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍呢？
meizi老師 
2023 02/27 11:54
你好1；? 成本不動哈； 如果? ?發(fā)票紅沖再開正確 收入發(fā)票；? 成本是不變的； 就不考慮成本處理哈? ?
84785021
2023 02/27 12:00
暫估了一次成本，后來又做了一次成本，不是重復(fù)了嗎
meizi老師
2023 02/27 12:04
你好 ；? ? 暫估的部分 如果 暫估是100 的成本 ； 實(shí)際成本也是100 ；? 你就別去重復(fù)做成本了哦? ??
84785021
2023 02/27 12:05
沒懂啥意思，感覺您說不清楚呢？
meizi老師
2023 02/27 12:09
你好；? ? ? 你應(yīng)該是 沒有聽懂我說的 ； 比如你2月的 成本是100? ；? 收入是150? ；你在 2月做150的收入；? 3月紅沖150的收入；在按160來做收入? ；? ? 實(shí)際你的成本是 100是不變的；? 你3月就不會 紅沖成本金額；? ?就不管成本科目即可； 因?yàn)槟?月已經(jīng)做了 成本了??
84785021
2023 02/27 12:11
三月紅沖150收入，按一百六又是啥意思你給我繞暈了都
meizi老師
2023 02/27 12:14
?你好；? 我在給你舉例 根據(jù)你的業(yè)務(wù) 在舉例講解為什么成本不會重復(fù)? ； 要么 你就把你? 具體的業(yè)務(wù)描述清楚； 我來判斷； 其實(shí)這個(gè)很好理解的；?
84785021
2023 02/27 12:19
沒懂，我剛才給你截圖的那個(gè)就是啊
meizi老師
2023 02/27 12:26
你好；這個(gè)就是 ；? 你? 應(yīng)該是一開始沒有收到發(fā)票； 先暫估做庫存商品去 ；然后再收到發(fā)票的當(dāng)月 做紅沖暫估分錄；在按你實(shí)際 發(fā)票 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅做賬即可；? 沒有重復(fù)做成本哈??
84785021
2023 02/27 12:30
就是暫估的紅沖掉了，這次有了收入，就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，對嗎
meizi老師
2023 02/27 12:32
你好；? 這個(gè)只是 庫存商品 入庫 的紅沖而已； 你銷售后? ?有收入； 結(jié)轉(zhuǎn) 成本在收入做賬的當(dāng)月去即可； 不存在? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本了。? ??
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