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老師：計提了工資，但是有的領(lǐng)導(dǎo)沒有發(fā)放，年終需要沖銷計提嗎？
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你好，同學(xué)
如果匯算清繳截止日之前發(fā)放的話，不需要沖銷，如果后續(xù)不發(fā)放了，要沖銷的
03/25 17:28
84784981 
03/25 17:30
那我沖銷在幾月份，1月份沖銷嗎？
冉老師 
03/25 17:30
沖銷的話，1月份沖銷掉
84784981
03/25 18:35
老師：我在1月沖銷，是不是就沖銷多計提的總數(shù)，一筆分錄就可以嗎？
冉老師
03/25 18:38
我在1月沖銷，是不是就沖銷多計提的總數(shù)，一筆分錄就可以嗎？
是的，是這樣的
84784981
03/25 18:44
老師：多計提了27萬，分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬，貸，管理費用工資
冉老師
03/25 18:44
分錄是借應(yīng)付職工薪酬，貸，管理費用工資
84784981
03/25 18:45
老師：要是后面又發(fā)了，是不是又要重新當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提
冉老師
03/25 18:46
是的，后續(xù)重新做計提發(fā)方的分錄
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