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問題已解決
老師，去年多計提的工資，沒有發(fā)放，3月份我可以把之前計提的工資沖銷憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 04/12 14:11
84784976 
2022 04/12 14:12
那我沖銷了，管理費用成負數(shù)了，填利潤表的時候不能通過？
郭老師 
2022 04/12 14:14
你好，管理費用是負數(shù)，可以申報。
84784976
2022 04/12 14:16
好的，老師。增量留底退稅在電子稅務(wù)局怎么申報退稅，有操作嗎
郭老師
2022 04/12 14:18
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 04/12 14:19
電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅
郭老師
2022 04/12 14:19
忽略就可以的，剛才打錯了。
84784976
2022 04/12 14:19
好的，謝謝老師。
郭老師
2022 04/12 14:22
不用客氣，工作愉快。
84784976
2022 04/12 14:37
老師，這填表的，退稅的，營業(yè)收入是什么時候的，資產(chǎn)總額是什么時候的
郭老師
2022 04/12 14:40
你好，具體的是哪一個退稅的？
84784976
2022 04/12 14:41
就是增量留底退稅的
郭老師
2022 04/12 14:43
你好，填寫你當月的就可以。
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