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報(bào)銷單是客戶住宿費(fèi)，支出是從人事備用金支出應(yīng)該怎么寫

84785019| 提問時(shí)間：03/25 16:34
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金-備用金 你要確定，人事備用金對(duì)應(yīng)的是賬套里的哪個(gè)科目哦
03/25 16:36
84785019
03/25 16:37
備用金都是其他應(yīng)收款，個(gè)人款
桂龍老師
03/25 16:39
哦，那你用對(duì)科目就行了。
84785019
03/25 16:40
之前的會(huì)計(jì)是這樣做的憑證
桂龍老師
03/25 16:41
那就對(duì)了，那你就用其他應(yīng)收款那個(gè)，來代替我的庫存現(xiàn)金
84785019
03/25 16:42
那錄入金蝶軟件從哪錄入??？我看沒有金蝶軟件的講解
桂龍老師
03/25 16:42
你把軟件的截圖給我看一下
84785019
03/25 16:43
他是這個(gè)樣子
桂龍老師
03/25 16:45
點(diǎn)那個(gè) 憑證錄入 就可以做分錄了
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