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老師請(qǐng)一下公司是一般納稅人買的高擋酒，開了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎
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若是自用或送禮，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣
03/25 15:40
84784997 
03/25 15:55
謝謝老師
文文老師 
03/25 16:00
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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以公司的名義買的商墅開的增值稅專用發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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從小規(guī)模納稅人那買東西，取得的增值稅專用發(fā)票，也是憑票正常全額抵扣進(jìn)項(xiàng)吧？跟從一般納稅人那取得的專票是一樣的？還是說要按扣除率來抵扣進(jìn)項(xiàng)？
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小規(guī)模納稅人如果給對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票，如果他有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，可以抵扣嗎？可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎？
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從小規(guī)模納稅人那買東西，取得的增值稅專用發(fā)票，也是憑票正常抵扣進(jìn)項(xiàng)吧？跟從一般納稅人那取得的專票是一樣的？
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開給小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模公司也可以抵扣嗎？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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