問(wèn)題已解決

老師，庫(kù)存商品暫估的分錄怎么做，

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
03/25 15:35
84785037
03/25 15:46
貸，庫(kù)存現(xiàn)金，可以嗎老師
宋生老師
03/25 15:48
您好！可以的。按實(shí)際來(lái)
84785037
03/25 15:54
好的老師，上個(gè)月，我暫估了幾百塊錢(qián)的商品，借：庫(kù)存商品——暫估622，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 622，這個(gè)月我的發(fā)票來(lái)了，我先寫(xiě)一筆分錄，借：庫(kù)存商品——暫估—622? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 —622，對(duì)嗎
宋生老師
03/25 15:55
你好！是的，就是這樣
84785037
03/25 15:57
那我第二筆分錄怎么做呢，我們發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的是，定位銷(xiāo)，我寫(xiě)，借：庫(kù)存商品——定位銷(xiāo)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，這樣對(duì)嗎
宋生老師
03/25 15:58
你好！按實(shí)際的來(lái)，第二筆按實(shí)際
84785037
03/25 21:35
實(shí)際就是，借：庫(kù)存商品——定位銷(xiāo)622? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金? 622， 可是我入到當(dāng)月以后，當(dāng)月的，庫(kù)存商品下面一直有這個(gè)定位銷(xiāo)產(chǎn)品了，是吧，老師，我以后都沒(méi)有再開(kāi)具定位銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了，那我就一直不能結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè) “庫(kù)存商品——定位銷(xiāo)”科目了，是嗎，
宋生老師
03/26 07:53
您好，你這個(gè)產(chǎn)品不是要賣(mài)或者要使用嗎？要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785037
03/26 08:31
也就是后續(xù)只有我們?cè)儋u(mài)這種產(chǎn)品的時(shí)候，再正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以，是嗎老師，
宋生老師
03/26 08:32
你好！是的，這樣你說(shuō)的那個(gè)庫(kù)存商品，余額就少了
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