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請問老師，我們年初預(yù)計負債余額是500萬，年末計提了350萬的質(zhì)保金，發(fā)生售后費用沖減了預(yù)計負債了400萬，年末余額是450萬，請問我們所得稅匯算的納稅調(diào)整應(yīng)該填寫多少呢

84784953| 提問時間：03/25 15:27
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
所得稅匯算的納稅調(diào)整應(yīng)該填寫調(diào)增450
03/25 15:29
84784953
03/25 15:38
這個是什么原因呢，為什么調(diào)整額不是350-400=-50呢，我的理解是年初我們的500萬已經(jīng)在以前年度做過納稅調(diào)整了，請老師幫我糾正一下
陳陳陳老師
03/25 15:43
你好，這個是累計來看的
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