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這個是之前調(diào)整的憑證

是不是調(diào)整的不對啊

一個分錄固定資產(chǎn)減少這個對。 后面那個就不好說了，要是跨年的企業(yè)準(zhǔn)則就把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整是這樣。

后面我們就沒有計提折舊了

對，就是跨年度的

跨年調(diào)整涉及到損益類科目，用以前年度損益調(diào)整。

如果匯算清繳上固定資產(chǎn)原值按照賬上填寫又不行，怎么操作呢

用的是以前年度損益調(diào)整科目呢

按照咱們賬務(wù)處理調(diào)整后的金額來填寫。

和賬務(wù)系統(tǒng)的要對上，不然系統(tǒng)不會通過。

但是匯算清繳又有提示，通不過呢

那咱們平時季報那個報表數(shù)據(jù)對不對要不對他也會預(yù)警？

固定資產(chǎn)調(diào)整了，折舊要不要啊跟著調(diào)整

看具體情況，比如說是暫估的有差錯的，然后調(diào)整的。前面的折舊不用調(diào)整。

那我這個是哪里出了問題，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

那你這個是因為什么原因調(diào)節(jié)的？

固定資產(chǎn)因為什么原因調(diào)減少的？

抵減往來還有職工工資

這個看不明白你啥意思，你具體說一下為啥固定資產(chǎn)會減少？

固定資產(chǎn)和員工的工資，他倆有啥聯(lián)系？

也就是，我們少來安中學(xué)錢，我們把固定資產(chǎn)廠房給學(xué)校，抵欠他們的錢，工資也是一樣的道理

那這個分錄不對。那是等于固定資產(chǎn)處置了。相當(dāng)于用咱們的固定資產(chǎn)對外抵債了。 咱們得做固定資產(chǎn)清理那個分錄，然后抵債是往來對沖。

?你好： 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入： 借：應(yīng)付， 貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益： 借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報廢損益 記營業(yè)外收支科目） 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。

老師，這筆分錄是不是這樣調(diào)整

二筆分錄還有一個。增值稅沒寫其他的對。