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您好，2023年暫估了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用150萬，但是匯算清繳前只取得了140萬的發(fā)票，匯算清繳怎么調(diào)整，
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你好，你在這個(gè)扣除了其他里面把剩下的10萬填上去。
03/25 15:18
84785020 
03/25 15:23
1.財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎？2.還是財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正，只需要在企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)增？
宋生老師 
03/25 15:26
你好!你暫估的時(shí)候如何做的憑證
84785020
03/25 15:35
2023年：借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬，貸方：往來款150萬
宋生老師
03/25 15:35
你好！這樣的話，你要沖減，不然貸方一直有個(gè)10萬
84785020
03/25 15:45
那就在2024年做一筆憑證可以吧？
宋生老師
03/25 15:45
你好！是的。24年沖減了
84785020
03/25 15:54
那所以2023年年報(bào)不需要修改，只需要企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增就行是嗎？
宋生老師
03/25 15:56
您好！是的，就是這樣
84785020
03/25 16:09
在哪個(gè)里邊填寫？
宋生老師
03/25 16:11
你好！你這里填10萬就好了
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