問(wèn)題已解決

老師應(yīng)收賬款如果最后貸方余額，可以重分類(lèi)編制報(bào)表對(duì)嗎？如果是這樣，填入應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的兩個(gè)數(shù)分別是怎么來(lái)的？麻煩詳解一下(求回答準(zhǔn)確的老師回答)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 13:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 可以重分類(lèi)的，比如如下 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，重分類(lèi) 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 預(yù)收賬款負(fù)數(shù)也是一樣的
03/25 13:37
84784986
03/25 13:39
我問(wèn)的是填入應(yīng)收和預(yù)收的數(shù)是怎么來(lái)的？
冉老師
03/25 13:41
按照貸方余額數(shù)，比如-100萬(wàn)，分錄就是寫(xiě)100
84784986
03/25 13:43
那是怎么分別根據(jù)應(yīng)收和預(yù)收賬款發(fā)生額來(lái)的，麻煩幫我講一下過(guò)程
冉老師
03/25 13:44
可以通過(guò)查科目余額表，比如應(yīng)收賬款的客戶(hù)明細(xì)，有些客戶(hù)負(fù)數(shù)的，比如-200萬(wàn)，調(diào)整按照200萬(wàn)直接調(diào)整，按照余額
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