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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前面兩年計(jì)提了印花稅，借：營業(yè)稅金及附加印花稅100，貸應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交印花稅，，，交稅時(shí)，又做借：營業(yè)稅金及附加印花稅100貸庫存現(xiàn)金，，今天才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額，，怎么辦，
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅條。
03/25 11:25
84785016 
03/25 11:26
可以先紅沖以前，然后再在今年做正確的憑證嗎
郭老師 
03/25 11:26
可以的?？梢赃@么做的。
84785016
03/25 11:29
我紅沖時(shí)，借方直接用以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，這樣做對嗎，如果用營業(yè)稅金，營業(yè)稅金又會有余額
郭老師
03/25 11:30
你好，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的可以這么做。
84785016
03/25 11:39
兩年前計(jì)提時(shí)，借營業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在紅沖，可以直接借以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
03/25 11:40
可以這么做的，可以的可以的。
84785016
03/25 11:42
紅沖時(shí)，我沒有用營業(yè)稅金及附加，而是直接紅沖了以前年度損益調(diào)整，，這樣也可以嗎
郭老師
03/25 11:42
跨年了，就是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)記淄就行。當(dāng)年的才充稅金及附加。
84785016
03/25 11:43
這樣的話，匯算清繳就不用調(diào)整了吧
郭老師
03/25 11:45
匯算清繳需要納稅調(diào)整，你多抵扣了呀
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