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贈送客戶的禮品卡，統(tǒng)一匯總申報了，這部分的匯總申報的個稅計提的時候計入什么科目
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你好，這個是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
03/25 09:28
84784947 
03/25 09:32
老師，我問的是計提計入什么科目？
宋生老師 
03/25 09:34
你好，這個記錄銷售費用。
84784947
03/25 09:36
我23年做賬的時候計入了“營業(yè)外支出”，會有什么影響嗎？
宋生老師
03/25 09:39
你好，這個沒關(guān)系。不影響的。
84784947
03/25 09:41
正確的做法計提的時候是需要計提進(jìn)“管理費用”和“銷售費用”嗎？
宋生老師
03/25 09:43
你好，是的，就是這樣子，不過呢，你沒有發(fā)票的人進(jìn)入到營業(yè)外支出關(guān)系也不大。
84784947
03/25 09:46
好的 了解了 謝謝老師~
宋生老師
03/25 09:48
你好不用客氣的了。
84784947
03/25 09:57
老師這部分沒有發(fā)票的話 匯算清繳需要調(diào)整嗎？
宋生老師
03/25 10:00
你好，是的，是需要調(diào)的。
84784947
03/25 10:05
具體怎么調(diào)整呀，在哪個模塊調(diào)整？
宋生老師
03/25 10:15
你好！是的，就是這樣了
84784947
03/25 10:24
老師，我問的是申報的時候具體在哪里進(jìn)行調(diào)整？
宋生老師
03/25 10:25
你好！你可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面
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