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問題已解決
請(qǐng)問，2022年已經(jīng)在2023年匯算清繳并審計(jì)。現(xiàn)在需要將2022年部分成本調(diào)出。那怎么處理？直接在24年3月處理嗎？
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可以的，你是多做了還是怎么了？
03/25 09:09
84785016 
03/25 09:11
多做了，有部分成本不該在2022年，應(yīng)該放在2023年做成本稅前扣除。那這種情況我怎么處理？
郭老師 
03/25 09:12
借庫存商品
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785016
03/25 09:13
2022年是直接入了工程成本，不是庫存商品
84785016
03/25 09:13
相當(dāng)于我直接在這兒3月賬務(wù)中處理，審計(jì)報(bào)告不影響對(duì)吧？
郭老師
03/25 09:14
借工程施工
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785016
03/25 09:15
涉及以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
03/25 09:15
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785016
03/25 09:16
好的謝謝
郭老師
03/25 09:16
不用客氣，工作愉快。
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