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房地產(chǎn)公司售樓部裝修2023年6月完成，當(dāng)時收到裝修費(fèi)發(fā)票30萬元，當(dāng)年7月開始攤銷。2023年又收到售樓部裝修費(fèi)發(fā)票6萬元。售樓部是租用的，2023年12月到期未續(xù)租。求裝修費(fèi)攤銷賬務(wù)處理。
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您好，2023年又收到售樓部裝修費(fèi)發(fā)票6萬元也是入長期待攤費(fèi)用
2023年12月到期這個月把沒有攤銷完的一次性攤銷。
03/25 08:25
84785017 
03/25 08:28
需要按裝修費(fèi)36萬元調(diào)整2023年7一12月的攤銷金額？
廖君老師 
03/25 08:29
您好，不需要 的，反正23年12月租期到了，23年一年的費(fèi)用（在哪個月多攤）不影響的，
84785017
03/25 08:32
2023年12月未把費(fèi)用攤銷完，準(zhǔn)備2024年1月攤銷完。房租2023年12月31日到期。
廖君老師
03/25 08:36
您好，房租2023年12月31日到期，就全部攤在23年嘛，為啥要在24年呀
84785017
03/25 08:38
未確定是否續(xù)租
84785017
03/25 08:39
2023年賬務(wù)已處理完。2024年1月入賬會計分錄？
廖君老師
03/25 08:50
您好，我們在24年還要攤銷，就更正23年報表，不要全部攤銷，年報和匯繳按調(diào)整后的申報
84785017
03/25 09:07
2024年1月攤銷完，金額與2023年12月攤銷完一樣，做以前年度損益調(diào)整可以嗎？
廖君老師
03/25 09:16
您好，可以的呀，23年申報按調(diào)整后的哈
84785017
03/25 09:21
會計分錄怎么做？
廖君老師
03/25 09:29
您好，24年沖回，要更正申報2023年申報表
? 借：利潤分配-未分配利潤（負(fù)）? ?貸：長期待攤費(fèi)用（負(fù)）
2024年1月攤
? 借：銷售費(fèi)用等-折舊攤銷? ?貸：長期待攤費(fèi)用
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