問題已解決

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)21年的賬，有一筆分錄科目寫錯了，怎么更正。繳稅款，借應交城市維護建設(shè)稅，貸銀行存款，寫成了借稅金及附加城市維護建設(shè)稅，貸銀行存款。

84785030| 提問時間：03/24 12:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，那您分錄沒問題，差就是借應交稅費，貸應交稅費
03/24 12:03
84785030
03/24 12:05
怎么更正，把原分錄紅沖，開具負數(shù)嗎
小林老師
03/24 12:34
問下您21年分錄，沒有計提稅金及附加？
84785030
03/24 12:35
計提了，交稅時，分錄錯了
小林老師
03/24 13:57
明白了，那您借未分配利潤（紅字），借應交稅費應交城建稅
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