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A公司代替我們公司B向 C公司支付了房屋押金 ，然后退房的時候 C公司直接把錢轉(zhuǎn)給了 A公司了 。但是B公司做了賬 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 都掛賬了 這該怎么處理呢？
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你好，這種情況應(yīng)當(dāng)把掛賬的??其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的余額抵消。
借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款?
03/24 11:36
84784996 
03/24 11:41
好的老師 第四季度已經(jīng)季報了，現(xiàn)在還可以改嗎？
如果改不了報表，是不是匯算清繳的時候處理一下呢？
鄒老師 
03/24 13:03
你好，第四季度已經(jīng)季報，那上面的處理分錄可以在今年做就是了?
84784996
03/24 15:13
工資 去年有多計提的 匯算清繳調(diào)增完了后 在24年是不是的 把多計提的沖銷啊 公司要準(zhǔn)備注銷了
鄒老師
03/24 15:14
你好，是的，是這樣的
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