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老師 計提的工資次年發(fā)放，企業(yè)所得稅2023年匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中實際發(fā)生額和稅收金額如何填寫呢
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只要你匯算清繳前全發(fā)了，都跟賬載金額填一樣的
03/23 17:45
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請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)怎么填列？我們是當(dāng)月計提，下月發(fā)放
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匯算清繳的（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表）賬載和實際發(fā)生額、稅收金額，分別填寫工資表的什么金額？
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匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額和實際發(fā)生額，還有稅收金額，該如何填寫？
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老師好！匯算清繳的時候，職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表上職工薪酬支出，賬載金額是不是包含計提的未發(fā)放的工資，實際發(fā)生額就是已經(jīng)發(fā)放的工資，稅收金額填哪個？
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匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中，工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額嗎，實際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額嗎，還是這兩者金額填寫一致？
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查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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