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老師， 企業(yè)所得稅利息費用為什么不讓扣除上面全額調(diào)增的
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你好，這個有發(fā)票的嗎？
03/23 16:18
84785010 
03/23 16:19
那可能沒有 所以不讓扣除
84785010
03/23 16:19
利息支出
郭老師 
03/23 16:20
沒有發(fā)票不可以的，你確認一下的。
84785010
03/23 16:23
老師 這個 職工薪金支出 具體看那個科目，是看實際支付的 還是計提的，是那個科目的貸方 還是借方
郭老師
03/23 16:27
賬在金額是貸方發(fā)生額
實際金額和稅收金額是借方發(fā)生額
84785010
03/23 16:49
老師 我想問一下 就是我們企業(yè)有增值稅加計扣除的5%的政策，是在那個表上填報呀，然后我們24年都沒有交過增值稅， 就是銷減進 然后再減進項*0.05
郭老師
03/23 16:56
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額
84785010
03/23 16:58
老師 我要導(dǎo)全年的明細賬 怎么導(dǎo)呀 怎么選呀我導(dǎo)出來不對
84785010
03/23 17:00
導(dǎo)出只有庫存現(xiàn)金 明明 下面別的科目也出來了
郭老師
03/23 17:01
庫存現(xiàn)金，銀行存款，不要在明細賬，它是日記賬
然后，你從你的第3個科目開始
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