免費(fèi)問(wèn)答

老師，那麻煩你幫我看看這個(gè)分錄要怎么處理？我發(fā)現(xiàn)之前結(jié)轉(zhuǎn)的銷進(jìn)項(xiàng)不對(duì)，更正完就有余額

這個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的是上面那張申報(bào)表

您好，我們這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)的，不用對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。 進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目，這個(gè)調(diào)整分錄不影響應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

前面有你說(shuō)的這個(gè)分錄，但是我發(fā)現(xiàn)她整年的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上

只有未交增值稅能對(duì)上，然后進(jìn)項(xiàng)稅額還余5萬(wàn)多

哦哦，我們每月申報(bào)時(shí)，沒(méi)有核對(duì)賬和表中各三級(jí)科目數(shù)據(jù)呀

我剛接手這個(gè)賬，然后就發(fā)現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額留有好多余額

現(xiàn)在要怎么處理呢。

老師，這個(gè)本期已繳稅額是已經(jīng)交了，那應(yīng)納稅額為什么才7萬(wàn)多。我有點(diǎn)不理解

您好，24欄以下都是系統(tǒng)自帶的，這個(gè)不對(duì)的話要去稅務(wù)大廳修改，一般不管這些，24欄本期應(yīng)交的稅對(duì)就可 以

那她那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)的金額就不對(duì)了，那我要怎么處理了。如果按正確的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額怎么做分錄呢

您好，借：應(yīng)收? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? 應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 以前錯(cuò)的結(jié)轉(zhuǎn)不用管，把? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

現(xiàn)在就是未交增值稅已經(jīng)繳了，但是進(jìn)項(xiàng)稅額還有5萬(wàn)多余額。這個(gè)要怎么處理呢

您好，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 這個(gè)二級(jí)科目余額是多少呀，不用單獨(dú)看 進(jìn)項(xiàng)稅