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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我2023年收到的材料發(fā)票，然后對(duì)方給沖紅了，我這邊還沒(méi)認(rèn)證發(fā)票，對(duì)方又給重新開(kāi)了2024年的發(fā)票，我是先紅沖去年的分錄，再做一筆今年的正數(shù)分錄嗎
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那你這樣處理是正確的。
03/22 15:51
84785001 
03/22 15:53
我在2023年暫估的材料成本，是不是在2024年收到的材料發(fā)票就可以先用來(lái)紅沖暫估成本，再做正數(shù)分錄就可以了
玲老師 
03/22 15:54
那是這樣處理正確對(duì)的是的對(duì)的。
84785001
03/22 15:55
老師，那如果我收到的成本票，不去做紅沖暫估，是不是在5.31匯算的時(shí)候得調(diào)增了
玲老師
03/22 15:59
是的，是這樣情況是這樣的對(duì)的。
玲老師
03/22 15:59
暫估了才計(jì)入二三年的費(fèi)用嗎？那才能稅前扣除。
84785001
03/22 16:01
2023年暫估計(jì)提了人工和材料，那我在2024年有收到發(fā)票，并沒(méi)有去做紅沖暫估的分錄，而是正常記錄成本，是不是匯算就得調(diào)增了
玲老師
03/22 16:05
是啊，那你這不等于多記了嗎？要調(diào)整。
84785001
03/22 16:10
起初暫估成本，是為了年末結(jié)轉(zhuǎn)成本，2024年有發(fā)票提供，我是可以紅沖暫估，但是我賬面利潤(rùn)比較多，，賬面今年做了虧損，但是匯算會(huì)涉及退稅，所以我就先不做紅沖暫估，做調(diào)增，這樣就不要退稅，不知道我這樣做可不可行，老師你幫我看看
玲老師
03/22 16:14
好這樣是不可行的，不建議人為操縱利潤(rùn)。
84785001
03/22 16:18
站在做賬角度可以嗎，不要想著人為操作
玲老師
03/22 16:22
你要是惡意想這樣，那沒(méi)問(wèn)題。我只是提醒你這個(gè)不正規(guī)操作。
玲老師
03/22 16:22
因?yàn)闀?huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做的，需要正確進(jìn)行賬務(wù)處理。
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