免費(fèi)問答

為什么本月是交稅多了 上月交稅少了 還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對(duì)方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧 那要是本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對(duì)方開紅字發(fā)票 然后把錯(cuò)的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎

還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對(duì)方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧 這幾條經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄怎么寫啊

您好，1.為什么本月是交稅多了 上月交稅少了：這個(gè)票一正一負(fù)，是不是相當(dāng)于我們從來沒有收到過，上月抵扣了（因?yàn)槲覀円膊恢罆?huì)紅沖），本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（因?yàn)樯显碌至耍?2.已抵扣是不是撤銷抵的，這個(gè)操作行不通，抵扣在上月，早就申報(bào)了，怎么撤銷嘛 3.沒有專門的分錄，收到發(fā)票? 借：原材料? 進(jìn)項(xiàng)? 貸：應(yīng)付 收到紅票??借：原材料（負(fù)）? 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正）? 應(yīng)付（負(fù)）

比如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100有20是勾選錯(cuò)了，銷項(xiàng)200，這月銷項(xiàng)150 進(jìn)項(xiàng)50 沒發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計(jì)200 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計(jì)220 交的稅不是多了20啊

還有本月稅負(fù)影響了稅務(wù)局不是會(huì)注意我們公司嗎

您好，沒有多少，上月100就是光交了，因?yàn)楣戳?0才是交100，本來要交120的 2.不會(huì)，稅務(wù)不看單月，是看全年的稅負(fù)

那我要是不改的話稅還交的少 改了的話稅還交的多 要是上月沒錯(cuò)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100，銷項(xiàng)200，這月銷項(xiàng)150 進(jìn)項(xiàng)50 那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計(jì)200 要是上月錯(cuò)了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計(jì)220 交的稅還多了20啊 那確實(shí)虧了呀

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個(gè)老師要這樣說

您好，怎么會(huì)虧呀，上月要交120的，我們抵那個(gè)不應(yīng)該抵的，才是交100，我們上月少交20

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個(gè)老師要這樣說

您好，不好意思。這個(gè)圖上面發(fā)時(shí)我們一起發(fā)信息的，我當(dāng)時(shí)沒看到，我不知道您是沒有確認(rèn)的呀，勾選 并統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了才能讀入附表二進(jìn)行抵扣了 老師說的就是勾選了，但沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)這個(gè)最后一步