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個人用我們公司的資質，以我們公司的名義承包工程，工程款打到我司以后，我司又轉給個人，我司賺取個提成，個人也不給我們開票，我們需要給發(fā)包單位開票。我們轉給個人這個賬怎么做
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你好，借主營業(yè)務成本，貸銀行存款相當于是支付的成本。
03/22 11:39
84785004 
03/22 11:40
但是個人不給我開票，也能做成本嗎
84785004
03/22 11:41
老師，這整個工程的分錄能寫一下嗎
郭老師 
03/22 11:42
你好，借主營業(yè)務成本貸銀行還款就做這一個匯算清繳納稅調(diào)增。
84785004
03/22 11:48
那豈不是要多交很多稅，老板不愿意交啊，掙的差價還不夠交稅的
84785004
03/22 11:49
不調(diào)增是不是做的賬不正確
郭老師
03/22 11:52
你好，稅款你們單位不需要額外支付了，你算工程款的時候已經(jīng)扣除了，扣除了稅款之后支付出去的不是嗎？
84785004
03/22 11:58
不太明白，可以再解釋一下嗎，就是我這邊交了增值稅，但是個人并沒有給我開票，我還是可以結轉成本的是吧？但是等年度匯算清繳了我還得把轉給個人的成本調(diào)增了，豈不是要多交企業(yè)所得稅呢？
郭老師
03/22 11:59
你好，借主營業(yè)務成本貸銀行存款，這個是你預繳的時候已經(jīng)預繳了，這個明白嗎？然后匯算清繳的時候，他沒有發(fā)票納稅調(diào)增就行，沒有多交稅。你多交了哪一部分稅？
84785004
03/22 12:07
我預繳的時候已經(jīng)扣除掉成本了，所以預繳就不需要算這部分的企業(yè)所得稅了，但是年度匯算清繳時候因為沒有發(fā)票，我是需要調(diào)減成本，那不就是需要補交企業(yè)所得稅了嗎
郭老師
03/22 12:08
同學。沒有發(fā)票是增加你的利潤，調(diào)增利潤，納稅調(diào)增。調(diào)增之后沒有盈利的，不需要交所得稅。調(diào)增之后有盈利的需要交。
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