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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 匯算清繳后需要補(bǔ)稅 那么涉及到財(cái)務(wù)報表的修改 在電子稅務(wù)局里面需要操作下更正申報前面所填寫的財(cái)務(wù)報表嗎
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好，最好還是需要修改一下
03/22 10:25
84784985 
03/22 11:13
但是，現(xiàn)在修改不了報表
那么，補(bǔ)稅我要反結(jié)賬到2023-12
直接做賬是
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
東老師 
03/22 11:14
對，你要反結(jié)賬的話就是這么做
84784985
03/22 11:16
23年4季度的財(cái)務(wù)報表已經(jīng)上報了
那么匯算時填寫的財(cái)務(wù)報表就會不一致
會有什么風(fēng)險
東老師
03/22 11:17
是在這個沒有什么風(fēng)險呢
84784985
03/22 11:32
老師 有沒有什么方法算出準(zhǔn)確的應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)說的稅
是不是在匯算清繳前出財(cái)務(wù)報表
目前，這塊的流程我有些混
東老師
03/22 11:32
我的經(jīng)驗(yàn)就是你得看看哪些科目需要調(diào)整，調(diào)整完以后算出來一個利潤總額來計(jì)算個稅
84784985
03/22 11:37
老師 目前匯算出來需要補(bǔ)企稅75元
那么我現(xiàn)在流程是下列方式嗎
1.反結(jié)賬2023年報表
2.做賬
3.正常結(jié)轉(zhuǎn)
不需要管申報電子稅局上面的財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)了 對嗎？
東老師
03/22 11:37
對，沒錯兒，因?yàn)檫@個差額不大，直接這么做就行了
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