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問題已解決
直接找郭老師，請問提前結(jié)清工資，做賬憑證后可以附什么單據(jù)
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你好，工資的你們是公戶支付，用銀行回單就可以的。
03/22 09:53
84784963 
03/22 10:55
請問之前他們提前預(yù)支結(jié)清做的是借款分錄借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負數(shù)，怎么沖銷
郭老師 
03/22 10:57
你好，你做工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，然后月底計提借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784963
03/22 11:01
計提都計提了，每月都計提了，之前他們是借款，把所有工資等于都借走了，這是他們?nèi)ツ甑墓べY，我每月都計提了，那我是不是直接借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
郭老師
03/22 11:03
是的，對的，是這么做的。
84784963
03/22 11:06
好的，老師，我每月計提，這些員工是去年的工資，我們工資一年發(fā)一次，然后他們就以借款形式把去年工資都預(yù)支走了，他們借款時我是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在他們已經(jīng)預(yù)支清了也不干了，我就借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款對吧，跟我們真正發(fā)放到幾月沒關(guān)系吧？
郭老師
03/22 11:22
可以的，沒有關(guān)系的
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