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@賈apple老師，這個做賬0.96怎么顯示0是一正一負嗎，那個0.88對嗎
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同學你好，早上好！
0.88借方管理費用 0.96貸方管理費用
同樣，應付職工薪酬 也是一樣顯示的，
所以，導致差異了 0.08元，
應該是會計科目調整錯了，不應該通過 應付職工薪酬， 因此，我覺得金額小，就調平就行了，3月你再做分錄，我來看看怎么調整
03/22 08:20
84785016 
03/22 09:00
所以那兩個分錄就不管他吧。到時3月具體怎么調呢到時看嗎老師
apple老師 
03/22 09:03
對的，同學，因為金額小，咱們不研究它了，要不，耽誤 你做3月份的賬，先把賬直接做平，
然后，你先計提3月的工資，
咱們再看下一個差異怎么調整
84785016
03/22 09:08
這憑證0.96怎么顯示0是一正一負嗎，那個0.88憑證顯示對嗎
老師
apple老師
03/22 09:15
同 學你好，你的分錄是這么做的
借：管理費用? ?-0.96
貸：應付職工薪酬? -0.96
借：管理費用? ?0.88
貸：應付職工薪酬? 0.88
這個是不是? 應付職工薪酬=0.96? -? 0.88=-0.08
本身這里，應該 用? 【庫存現(xiàn)金】 科目 代替??【應付職工薪酬】科目的
84785016
03/22 09:51
這個是不是 應付職工薪酬=-0.96 + 0.88=-0.08 本身這里，應該 用 【庫存現(xiàn)金】 科目 代替 【應付職工薪酬】科目的，是這樣嗎，也就是下個月調整不能用應付職工薪酬科目嗎
84785016
03/22 09:52
老師這個憑證合計金額下面0對嗎
apple老師
03/22 09:54
是這樣理解的，
你先把這個調平
然后，你開始做3月的工資，我們再一次確定一下 應該用 哪個會計科目
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