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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@賈apple老師，這個(gè)做賬0.96怎么顯示0是一正一負(fù)嗎，那個(gè)0.88對(duì)嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，早上好！
0.88借方管理費(fèi)用 0.96貸方管理費(fèi)用
同樣，應(yīng)付職工薪酬 也是一樣顯示的，
所以，導(dǎo)致差異了 0.08元，
應(yīng)該是會(huì)計(jì)科目調(diào)整錯(cuò)了，不應(yīng)該通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬， 因此，我覺(jué)得金額小，就調(diào)平就行了，3月你再做分錄，我來(lái)看看怎么調(diào)整
2024 03/22 08:20
84785016 
2024 03/22 09:00
所以那兩個(gè)分錄就不管他吧。到時(shí)3月具體怎么調(diào)呢到時(shí)看嗎老師
apple老師 
2024 03/22 09:03
對(duì)的，同學(xué)，因?yàn)榻痤~小，咱們不研究它了，要不，耽誤 你做3月份的賬，先把賬直接做平，
然后，你先計(jì)提3月的工資，
咱們?cè)倏聪乱粋€(gè)差異怎么調(diào)整
84785016
2024 03/22 09:08
這憑證0.96怎么顯示0是一正一負(fù)嗎，那個(gè)0.88憑證顯示對(duì)嗎
老師
apple老師
2024 03/22 09:15
同 學(xué)你好，你的分錄是這么做的
借：管理費(fèi)用? ?-0.96
貸：應(yīng)付職工薪酬? -0.96
借：管理費(fèi)用? ?0.88
貸：應(yīng)付職工薪酬? 0.88
這個(gè)是不是? 應(yīng)付職工薪酬=0.96? -? 0.88=-0.08
本身這里，應(yīng)該 用? 【庫(kù)存現(xiàn)金】 科目 代替??【應(yīng)付職工薪酬】科目的
84785016
2024 03/22 09:51
這個(gè)是不是 應(yīng)付職工薪酬=-0.96 + 0.88=-0.08 本身這里，應(yīng)該 用 【庫(kù)存現(xiàn)金】 科目 代替 【應(yīng)付職工薪酬】科目的，是這樣嗎，也就是下個(gè)月調(diào)整不能用應(yīng)付職工薪酬科目嗎
84785016
2024 03/22 09:52
老師這個(gè)憑證合計(jì)金額下面0對(duì)嗎
apple老師
2024 03/22 09:54
是這樣理解的，
你先把這個(gè)調(diào)平
然后，你開(kāi)始做3月的工資，我們?cè)僖淮未_定一下 應(yīng)該用 哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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