問(wèn)題已解決

還有老師在嗎？我想問(wèn)一下，如果公司今年10月份簽了一個(gè)6年期的合同，就是今年10月到明年的3月，那我能把對(duì)方一次性打給我的收入，我一次性開的發(fā)票分?jǐn)偟矫總€(gè)月跨年入收入嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 22:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，有的，18小時(shí)有老師隨時(shí) 為您解答。您這個(gè)是正確的做法呀，這是權(quán)責(zé)發(fā)生制
03/21 23:01
84784984
03/21 23:03
好的老師，我想問(wèn)一下，就是給員工發(fā)工資的話，我們比如說(shuō)這一整年我們能我們能可以從7月份開始發(fā)工資嗎？或者是說(shuō)我們可以有兩個(gè)月發(fā)工資，有幾個(gè)月不發(fā)，然后今天又幾個(gè)月發(fā)工資，這樣可以嗎？
廖君老師
03/21 23:06
您好，可以的哦，只是不發(fā)工資的月度，我們不要忘記申報(bào)個(gè)稅，0申報(bào)就可以
84784984
03/21 23:08
好的老師他就是說(shuō)嗯發(fā)工資的話他就是說(shuō)，嗯，沒(méi)有說(shuō)誰(shuí)強(qiáng)制你必須月月發(fā)工資可以隔月發(fā)或者是隔幾個(gè)月發(fā)，然后再發(fā)幾個(gè)月，隔幾個(gè)月再發(fā)都可以是吧？
廖君老師
03/21 23:09
您好，是的，是這么理解的
84784984
03/21 23:10
好的老師就是我們公司，嗯，如果說(shuō)開發(fā)票的話，嗯我們可能是開了合同，比如說(shuō)6個(gè)月的合同，嗯，一共多少錢？我們可能一次性把這個(gè)錢都開出去了，但是就是說(shuō)我申報(bào)增值稅的時(shí)候，它會(huì)不會(huì)自動(dòng)給我貸出來(lái)，我的收入就是這么多呢，還是說(shuō)我手動(dòng)填寫呢？手動(dòng)填寫我分?jǐn)偟侥膫€(gè)月，每個(gè)月一共有多少算這個(gè)分?jǐn)傄院蟮暮嫌?jì)數(shù)手寫上去就行啊
廖君老師
03/21 23:14
您好，一般人的話，附表1是讀入的，不用自已填，未開票的收入要自已填 ，小規(guī)模我們這里是自已手填 的，根據(jù)開票情況填在相應(yīng)欄次 2.申報(bào)增值稅是開票當(dāng)月就要全部申報(bào)了，不能分月申報(bào)，提前開票就是提前交稅
84784984
03/21 23:18
我是我是提前開票了，我是提前開票了，嗯，他那個(gè)6個(gè)月的收入我一下全開出去了，人家要求全開出去了，因?yàn)殄X他是一下打進(jìn)來(lái)的呀，但是但是我能不能分?jǐn)偟矫總€(gè)月就去寫這個(gè)收入?。?/div>
84784984
03/21 23:18
我提前交稅的話，我那個(gè)工資也分?jǐn)偛怀鰜?lái)呀，成本也一下做不上來(lái)
84784984
03/21 23:20
就是比如我今年11月份，嗯，開了12萬(wàn)的技術(shù)收費(fèi)發(fā)票，然后也進(jìn)賬了12萬(wàn)的這個(gè)收入，嗯合同期限是6個(gè)月11 12，1234到明年4月結(jié)束，我賬上我能就是說(shuō)把這個(gè)收入分?jǐn)倖?？我賬上分?jǐn)偭耍墒俏疑陥?bào)的時(shí)候怎么辦呢？
廖君老師
03/22 05:09
您好，收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制是分月確認(rèn)的。只是交增值稅，收入是分月確認(rèn)的。 賬上的收入是所得稅收入，申報(bào)是增值稅收入，本來(lái)就可以不一樣的，我們是提前交增值稅，
84784984
03/22 05:29
好的 老師 估計(jì)超不過(guò)30萬(wàn)的 超不過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅是吧 增值稅就是實(shí)際開出去多少發(fā)票實(shí)際申報(bào)就行是吧 不能按月申報(bào) 所得稅我可以按照月份確認(rèn)是吧 就是比如我今年10月可能要簽訂合同12萬(wàn).期間是10月到明年3月的，共計(jì)6個(gè)月，就算10月開出去12萬(wàn)的發(fā)票，也到賬了，我也可以按月跨年入收入，這樣，我的成本工資做起來(lái)壓力也小了。
廖君老師
03/22 05:35
您好，是的，就是您理解的這樣哦
84784984
03/22 05:44
老師我還想問(wèn)下您，我們公司股東自己在單位打工，然后在我們公司擔(dān)任股東，他給我報(bào)銷發(fā)票的時(shí)候，我看見他的過(guò)路費(fèi)開給他的工作單位了，加油費(fèi)開給我們公司了，我認(rèn)為工作單位也租這個(gè)車了，要不然怎么能拿過(guò)路費(fèi)發(fā)票去報(bào)銷呢，假如我們公司也租用這個(gè)車，可以嗎？
廖君老師
03/22 05:48
您好，是您這么理解的，我們要租了這個(gè)車，才能報(bào)銷加油費(fèi)之類，可以的
84784984
03/22 05:48
可為什么股東說(shuō)沒(méi)在工作單位簽訂過(guò)租車協(xié)議，也沒(méi)開過(guò)租車發(fā)票，但是我發(fā)現(xiàn)他開過(guò)路費(fèi)報(bào)銷了，如果我們這個(gè)公司也租用這個(gè)車報(bào)銷加油費(fèi)的話，我是要簽訂租車協(xié)議的，也要讓股東開收據(jù)證明收到租金費(fèi)450了，然后給股東申報(bào)，就是不知道股東工作單位有沒(méi)有給申報(bào)著租車告訴所得， 我怕我申報(bào)一個(gè)450。萬(wàn)一股東工作單位也申報(bào)著一個(gè)500，會(huì)不會(huì)涉及股東交稅問(wèn)題，還是我讓股東問(wèn)問(wèn)他們工作單位的會(huì)計(jì)。
廖君老師
03/22 05:51
您好，是的，您是比較謹(jǐn)慎的，還是要問(wèn)一下，因?yàn)樽饨鹗且粋€(gè)月為一次申報(bào)的
84784984
03/22 06:05
好的老師 就是說(shuō)不能以兩個(gè)公司的名義報(bào)兩次是吧
廖君老師
03/22 06:09
您好，我拉理解是可以在2個(gè)公司報(bào)，就跟我們有2個(gè)公司發(fā)工資一樣，到時(shí)會(huì)匯總在一起，要補(bǔ)個(gè)稅
84784984
03/22 06:20
好的 老師 假如我們公司股東在工作單位申報(bào)500租車收入，在我們單位申報(bào)450租車收入，需要交稅嗎？
廖君老師
03/22 06:26
您好，文件是這樣寫的：第十一條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)租賃所得，以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。 我認(rèn)為是要交個(gè)稅的，但實(shí)際會(huì)不會(huì)合在一起，這個(gè)也說(shuō)不準(zhǔn)，因?yàn)橛行┞┒词窃诼l(fā)現(xiàn)去修這個(gè)BUG的，您看現(xiàn)在如果一個(gè)人在5個(gè)公司發(fā)工資 每月都是5000元，其實(shí)是有個(gè)稅的，但是呢，這個(gè)BUG在，居然不用交稅了 2023年8月18日，財(cái)稅部門聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于延續(xù)實(shí)施個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局2023年第32號(hào)），在2027年12月31日前，居民個(gè)人年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。 個(gè)人從兩處取得工資但是合并后年工資未超過(guò)12萬(wàn)，次年個(gè)人不需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳。 (我認(rèn)為這是要交個(gè)稅的）
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