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問題已解決
公司在2020.10購入兩臺固定資產(chǎn)，前任會計沒有計提折舊，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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你好，補計提折舊就可以了
借利潤分配未分配利潤
貸累計折舊
03/21 22:40
84784985 
03/21 22:42
起重機是分5年折舊的吧
84784985
03/21 22:43
把沒有計提的折舊匯總到未分配利潤里嗎
郭老師 
03/21 23:06
你好對的
跨年的對的
84784985
03/21 23:08
增值稅可不可以計提在內(nèi)
84784985
03/21 23:09
對方開具的是專票
郭老師
03/22 06:38
你好
你不準(zhǔn)備抵扣增值稅的可以
84784985
03/22 09:25
請問收到工程款，但未開具增值稅發(fā)票，該業(yè)務(wù)如何做賬
郭老師
03/22 09:27
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784985
03/22 09:28
后期開具發(fā)票如何做呢
郭老師
03/22 09:32
借工程結(jié)算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84784985
03/22 09:42
感謝感謝！還有一個問題：錄入資產(chǎn)卡片時對方資產(chǎn)購入對方科目和折舊費用科目填什么
郭老師
03/22 09:44
如果是銀行支付的銀行存款
后勤使用的管理費用。
84784985
03/22 09:45
感謝感謝！還有一個問題：錄入資產(chǎn)卡片時資產(chǎn)購入對方科目和折舊費用科目填什么
郭老師
03/22 09:45
你好，上面回復(fù)了，第一個銀行還款現(xiàn)金支付的就是庫存現(xiàn)金。
郭老師
03/22 09:45
折舊科目后勤使用的管理費用。
84784985
03/22 09:47
是項目部使用的
郭老師
03/22 09:48
哦，項目是研發(fā)項目的嗎？如果是的話，研發(fā)支出建筑項目的是工程施工。
84784985
03/22 09:50
是起重機，項目施工用的
郭老師
03/22 09:51
工程施工工程施工工程施工。
84784985
03/22 09:51
管理費用-折舊費 可以嗎
84784985
03/22 09:52
工程施工，知道了
郭老師
03/22 09:52
你好不可以
不可以
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